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平成24年度予算について

平成24年度予算は、先般(平成24年3月15日)の理事会において別表のとおり決定いたしましたので、その概要をお知らせいたします。

消費収支予算書

消費収入の部

学生生徒等納付金は、学生生徒数の増加により421百万円増の13,514百万円を見込んでおります。完成年度を迎える東京都市大学都市生活学部並びに人間科学部などで学生生徒数の増加を見込み、学生生徒総数では443名増の12,238名を見込んでおります。

補助金は2,376百万円、20百万円減少しております。内訳は国庫補助金1,045百万円、地方公共団体補助金1,331百万円となり、地方公共団体補助金については生徒数増加などにより104百万円増額を見込んでおります。

事業収入は、東急自動車学校の教習料1,221百万円、大学等の受託事業182百万円など1,448百万円を見込んでおります。

以上により帰属収入合計は、18,970百万円となり、資産売却差額の減少により前年度を2,727百万円下回った予算となっております。

施設設備の取得などによる基本金組入額合計は、大学世田谷キャンパス新1号館第二期工事等により2,536百万円となります。
基本金組入後の消費収入の部合計は16,433百万円の予算となります。


消費支出の部

人件費9,223百万円は、専任教職員数817名、兼務教員数425名に基づいて計上しております。
 
教育研究経費は5,709百万円を計上しております。前年度より75百万円減少しております。
 
管理経費は2,542百万円となり前年度より141百万円減少しております。
 
以上により消費支出合計は17,754百万円となります。

帰属収入合計から消費支出合計を差し引いた当年度帰属収支差額は1,216百万円の収入超過となりますが、基本金2,536百万円を控除後の当年度消費収支差額は1,320百万円の支出超過を見込んだ予算となっております。
 

資金収支予算書

資金収入の部

消費収支予算書と同内容の科目は説明を省略いたします。
 
資産売却収入3,665百万円は、主に有価証券の満期償還等によるものです。この有価証券の償還収入は、資金支出の部の資産運用支出で同額の有価証券を購入するための原資としております。
 
前受金収入2,443百万円は、大学の学費等前受金の増加などで79百万円増加する見込みです。
 
その他の収入には、私大退職財団未収収入等、前期末未収入金収入として275百万円を計上いたしました。

以上により当年度資金収入は23,592百万円を見込み、前年度繰越5,509百万円を加えました収入の部合計は29,101百万円の予算となります。


資金支出の部
 
人件費支出は9,270百万円を計上しております。うち退職金支払支出は447百万円となります。
 
教育研究経費支出、管理経費支出は消費収支予算書の同科目から減価償却額2,330百万円を除いたものと同内容となっております。
 
施設関係支出は1,675百万円を計上しております。主な施設計画は、平成22年度から継続して建設中の東京都市大学世田谷キャンパス新1号館の第二期工事、世田谷キャンパス内トイレ改修工事および空調改修工事、横浜キャンパスの空調改修工事などを予定しております。また、借用校地の取得費として376百万円を計上しております。
 
設備関係支出は463百万円計上しております。主な設備計画は、付属中高の情報機器リプレース等を予定しております。
 
資産運用支出は、主に有価証券買い替え支出を計上しております。
 
以上により当年度支出合計は23,491百万円となり次年度繰越支払資金5,610百万円を見込んだ予算となります。
 

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